ANAC AVCP 2015
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| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti |
| 500808527B | Liquidazione fattura n° 18 del 14.02.2013 per riparazione stampante. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante | 135.00 | 135.00 | MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante |
| 5008109648 | Liquidazione fattura n° 22 del 25.02.2013 per uscita didattica del 01.02.2013. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. | 290.91 | 290.91 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. |
| 5008159F88 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 108/2211 DEL 03.08.2012 PER VISITA FISCALE DEL 04.11.2011. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02570930848 A.S.P. AGRIGENTO | 42.81 | 42.81 | 02570930848 A.S.P. AGRIGENTO |
| 51876074B8 | CANONE FOTOCOPIATRICE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 347.98 | 285.23 | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| 51876307B2 | Liquidazione fattura n° 277 del 23.05.2013 per acquisto materiale didattico per festa fine anno (primaria). | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02894310966 DANTE CANCELLERIA SRL | 218.96 | 218.96 | 02894310966 DANTE CANCELLERIA SRL |
| 5187639F1D | Liquidazione fattura n° 145 del 21.05.2013 per uscite didattiche a : ALSERIO; ARCHEOPARK; TORINO; BERNATE E PARCO DELLE CORNELLE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. | 3672.73 | 3672.73 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. |
| 5248254435 | LlIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 /2/U DEL 17.06.2013 PER VISITA FISCALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02638720801 Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria | 45.60 | 45.60 | 02638720801 Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria |
| 5327789690 | Liquidazione fattura n° EC2013 – 00001798 del 10.09.2013 per acquisto toner. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 01975730225 POINTEC SRL | 148.51 | 148.51 | 01975730225 POINTEC SRL |
| 5327800FA1 | Liquidazione fattura n° 40/27470 del 12.07.2013 per acquisto registri. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE | 340.80 | 340.80 | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE |
| 5327806498 | Liquidazione fattura n° 297 del 16.07.2013 per acquisto registri. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE | 262.40 | 262.40 | 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE |
| 5327818E7C | Liquidazione fattura n° 854 del 06.09.2013 per acquisto art. di cancelleria “Pascoli”. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 05083120153 DIDATTICA NORD srl | 178.96 | 178.96 | 05083120153 DIDATTICA NORD srl |
| 5327848740 | Liquidazione fattura n° 9 del 04.09.2013 per consulenza esterna “Progetto Sicurezza”. a. s. 2012/2013. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | GTTGRL49C23D117W GOTTI GABRIELE | 1443.27 | 1443.27 | GTTGRL49C23D117W GOTTI GABRIELE |
| 5356255972 | Liquidazione fatture numeri 317811, 317812, 317813, 317814, 317815 e 317816 del 30.07.2013 e 317893 del 31.07.2013 per acquisto materiale di cancelleria della scuola primaria. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 1104.44 | 1104.44 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| 5356315AF5 | Liquidazione fattura n° 15 del 20.09.2013. Acquisto palloncini per la scuola primaria (accoglienza). | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 07221370963 EMOZIONI E DELIZIE di PASQUANDREA S. L. | 41.80 | 41.80 | 07221370963 EMOZIONI E DELIZIE di PASQUANDREA S. L. |
| 53563610EE | Liquidazione fattura n° 115 del 18.09.2013. Riparazione stampante Samsung CLP300S/N | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante | 44.63 | 44.63 | MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante |
| 5356370859 | Liquidazione fatture numeri 317724, 317725, 317726, 317727, 317728, 317729, 317730, 317731 del 29.07.2013; n 317149 del 19.07.2013; numeri 318480, 318481 e 318482 del 20.08.2013 per acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 1004.95 | 1004.95 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| 549433008D | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7153/2013 DEL 06.12.2013 PER FORNITURA CARTA PER STAMPANTI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 05064990152 F. C. C. s. r. l.. | 623.80 | 623.80 | 05064990152 F. C. C. s. r. l.. |
| 5599718978 | Liquidazione fattura n° 2950 del 05.03.2014 per rinnovo licenze software 2014 (Pacchetto Gold). | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 06331261005 AXIOS ITALIA service srl | 875.00 | 875.00 | 06331261005 AXIOS ITALIA service srl |
| 559979268A | Liquidazione fattura n. 291 del 17.12.2013 per uscite didattiche mese di Dicembre 2013. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. | 658.20 | 658.20 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. |
| 5599799C4F | Liquidazione fattura n. 14 del 28.01.2014 per uscite didattiche mese di Gennaio 2014. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. | 865.57 | 865.57 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. |
| 5599829513 | Liquidazione fattura n. 2VV 130232519 del 24.12.2013 per canone noleggio fotocopiatrice “Calvino” – Trimestre Dicembre/Febbraio 2014. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 00748490158 RICOH ITALIA Srl | 225.00 | 225.00 | 00748490158 RICOH ITALIA Srl |
| 55998538 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 31.01.2014 PER ACQUISTO ANNUARIO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | MNGDRN69P21F205S A.M. di Mangia Adriano | 19.67 | 19.67 | MNGDRN69P21F205S A.M. di Mangia Adriano |
| 559987288E | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI POSTALI – I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. C.TO C.LE N. 30087235 – 001. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 01114601006 POSTE ITALIANE -CRP MILANO-GEST. ANTICIPI E DEP. | 34.79 | 34.79 | 01114601006 POSTE ITALIANE -CRP MILANO-GEST. ANTICIPI E DEP. |
| 5599958F84 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 678 DEL 31.12.2013 PER VISITA FISCALE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 01997410798 ASP DI CROTONE | 50.55 | 50.55 | 01997410798 ASP DI CROTONE |
| 5672954DB9 | Liquidazione fattura n° 6041 – 400.543 del 04.03.2014 per acquisto stampante a colori multifunzioni. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 00955440961 CASTOLDI SRL – EURONICS | 40.16 | 40.16 | 00955440961 CASTOLDI SRL – EURONICS |
| 5672972C94 | Liquidazione fattura n° 37 del 25.02.2014 per uscita didattica : Teatro Trebbo a Milano del 03.02.2014. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. | 288.52 | 288.52 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. |
| 56730236AC | Liquidazione fattura n° 2014/461854/V11 del 24.02.2014 per noleggio duplicatore Feb/Apr 2014. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 01170810228 ALDEBRA S.p.A. | 200.00 | 200.00 | 01170810228 ALDEBRA S.p.A. |
| 5673049C1F | Liquidazione servizi postali per i mesi di Gennaio e Febbraio 2014. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 01114601006 POSTE ITALIANE -CRP MILANO-GEST. ANTICIPI E DEP. | 37.52 | 37.52 | 01114601006 POSTE ITALIANE -CRP MILANO-GEST. ANTICIPI E DEP. |
| 5,673071E+052 | Liquidazione fattura n° 2VV140036543 del 27/02/2014 per noleggio fotocopiatrice “Pascoli” dal 01/02 – 30/04/2014. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 00748490158 RICOH ITALIA Srl | 132.00 | 132.00 | 00748490158 RICOH ITALIA Srl |
| 5673105A56 | Liquidazione fattura n° 2VV140036542 del 27/02/2014 per noleggio fotocopiatrice “Segreteria” dal 01/02 – 30/04/2014. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 00748490158 RICOH ITALIA Srl | 361.47 | 361.47 | 00748490158 RICOH ITALIA Srl |
| 5808711BF2 | Ordine del 13.06.2014. Liquidazione fattura n° 1 del 18.12.2014 per Cartucce. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 01975730225 POINTEC SRL | 153.34 | 153.34 | 01975730225 POINTEC SRL |
| 5855635EDA | Acquisto registri per l’A. S. 2014/15 – fattura n° del | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE | 318.10 | 0.00 | 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE |
| 585564464A | SALDO FATTURA N. 20144E03430 DEL 25/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE | 568.04 | 568.04 | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE |
| 6002412314 | LIQUIDAZIONE ONORARIO PER “ESPERTO ESTERNO – RSPP” DAL I° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2014. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | GTTGRL49C23D117W GOTTI GABRIELE | 520.90 | 520.90 | GTTGRL49C23D117W GOTTI GABRIELE |
| 6023828C1C | Uscita didattica alunni IV/B “Pascoli” – Soggiorno in agriturismo “LA TORRETTA” | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 08622620964 CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L. | 1549.18 | 945.00 | 08622620964 CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L. |
| 6066630572 | Liquidazione fattura n° 8714170347 del 18.12.2014 per servizi postali di Settembre 2014. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 01114601006 POSTE ITALIANE -CRP MILANO-GEST. ANTICIPI E DEP. | 117.93 | 117.93 | 01114601006 POSTE ITALIANE -CRP MILANO-GEST. ANTICIPI E DEP. |
| Z05130DCB3 | Liquidazione fattura n° 144 del 20.04.2015 – Viaggio d’istruzione a Mantova il 17.04.2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00895750966 TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. | 1400.00 | 1400.00 | 00895750966 TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. |
| Z07154A4C7 | Acquisto materiale didattico per la sc. Infanzia – Sez. H. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 150.30 | 150.30 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z11170EF41 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE | 119.24 | 119.24 | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE |
| Z18130D8FF | Uscita didattica del 23.01.2015 al Teatro Trebbo di Milano. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 374.00 | 374.00 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z1B154A253 | Acquisto materiale didattico per la sc. Primaria – Accoglienza – Classi I^ Sezioni : A e B. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 20.48 | 20.48 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z1C16677A8 | Pagamento imponibile fattura: N. E/129 del 28/10/2015 per uscita didattica Vercurago del 14 ottobre 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00833710155 VOULAZ AUTOSERVIZI SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 473.00 | 473.00 | 00833710155 VOULAZ AUTOSERVIZI SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z2014D31A4 | Liquidazione fattura n° 02/2015 PA per compenso Esperta Esterna per progetto “Exponiamo” alla scuola Pascoli. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TSTRRT66P60I690Y TESTOLIN ROBERTA | 2875.00 | 2875.00 | TSTRRT66P60I690Y TESTOLIN ROBERTA |
| Z2113B530B | Liquidazione fatt. n. 159245191 del 13.03.2015 per surplus di fotocopie (Scuola Calvino). | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 126.44 | 126.44 | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z2A135A288 | Acquisto dominio per sito Web. Fatt. n° 2015PA0003068 del 31.03.2015. Periodo : 01.04.2015 – 31.03.2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 ARUBA S.p.A. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 33.75 | 33.75 | 04552920482 ARUBA S.p.A. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z2A14C1319 | N° ORDINE 10125 – SCOLARESCA IN VISITA EXPO 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 06398130960 EXPO 2015 s.p.a. | 200.00 | 200.00 | 06398130960 EXPO 2015 s.p.a. |
| Z2B1318E9A | ACQUISTO PACCHETTO GOLD PER L’ E. F. 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA service srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 1067.50 | 1067.50 | 06331261005 AXIOS ITALIA service srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z2E1526ADA | Liquidazione Fattura n° 156423830 del 16/06/2015 per surplus fotocopie “Pascoli”. Agosto – Ottobre 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 74.77 | 74.77 | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z32154A39F | Acquisto materiale didattico per la sc. Primaria – Classi II^ Sezioni A e B. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 61.30 | 61.30 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z33154A7D0 | Acquisto materiale didattico per la sc. Primaria – Classi V^ Sezioni A B C e D. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 302.29 | 302.29 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z34154A71A | Acquisto materiale didattico per la sc. Primaria – Classi IV^ Sezioni A B e C. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 221.86 | 221.86 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z371562C2D | A. S. 2015/16 – Acquisto Registri a fascicoli. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 325.62 | 325.62 | 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z39158D81A | Versamento quota per visita delle scolaresche il 30.09.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 06398130960 EXPO 2015 s.p.a. | 620.00 | 620.00 | 06398130960 EXPO 2015 s.p.a. |
| Z3B154A31B | Acquisto materiale didattico per la sc. Primaria – Progetto Accoglienza – Ins. Papa. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 163.40 | 163.40 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z3C1426567 | Acquisto materiale per esami di Stato 2014/15. B. O. n° 10. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 110.17 | 110.17 | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z3E146E9EA | Viaggio d’istruzione a Venaria (TO) del 08.05.2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 08555860157 ODOS VIAGGI S.R.L. | 2040.00 | 2040.00 | 08555860157 ODOS VIAGGI S.R.L. |
| Z3E1526B3E | Acquisto Videoproiettore per LIM – BENQ MX819ST. Liquidazione fattura n° 93/PA del 06/07/2015, | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante | 530.70 | 530.70 | 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante |
| Z3F154A043 | Acquisto materiale didattico per la sc. Infanzia – Ins. Religione. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 52.17 | 52.17 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z46143EB62 | Acquisto materiale di cancelleria per OPEN DAY scuola “Pascoli”. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 75.43 | 75.43 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z4B154A08E | Acquisto materiale didattico per la sc. Infanzia – Labor. di pittura. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 84.80 | 84.80 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z4F1562BC8 | A. S. 2015/16 – Acquisto Registri e Giornale dell’Insegnante. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE | 183.20 | 183.20 | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE |
| Z52135D292 | Liquidazione fattura n° 8715011326 del 10.02.2015 per servizi postali mese di Novembre 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico | 56.81 | 56.81 | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico |
| Z571479755 | Liquidazione fattura n° 8715104462 del 07.05.2015 per servizi postali del mese di Marzo 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico | 69.69 | 69.69 | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico |
| Z60154A150 | Acquisto materiale didattico per la sc. Primaria – Classi I^ Sezioni : A B e C. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 300.94 | 300.94 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z6214ABD4D | Liquidazione fattura n° 159276410 del012/05/2015 per canone fotocopiatrice “Segreteria” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 440.99 | 440.99 | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z651549BCC | Acquisto materiale didattico per la sc. Infanzia – Sez. F. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 151.88 | 151.88 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z69135D3DE | SPESE PER SERVIZIO POSTALE MESE DI GENNAIO 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico | 26.45 | 26.45 | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico |
| Z6C147971C | Liquidazione fattura n° 8715099485 del 06.05.2015 per servizi postali del mese di Febbraio 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico | 50.03 | 50.03 | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico |
| Z701666BFB | Pagamento imponibile fatture n. 20154E34977 del 12/10/2015, n. 20154E35514 del 14/10/2015 e n. 20154E38469 del 29/10/2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 717.12 | 717.12 | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z71146EAEA | Uscita didattica del 30.04.2015 per PARCO CORNELLE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. | 780.00 | 780.00 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. |
| Z771426B80 | Acquisto cancelleria per “Open Day” della “Pascoli. B. O. n° 11. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 05083120153 DIDATTICA NORD srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 44.90 | 44.90 | 05083120153 DIDATTICA NORD srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z7A146EA66 | Uscita didattica del 23.04.2015 per BOARIO ARKEOPARK. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 902.00 | 902.00 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z7C13EAA07 | Viaggio d’Istruzione a Roma dal 15 al 17 Aprile 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 08555860157 ODOS VIAGGI S.R.L. | 10385.00 | 10385.00 | 08555860157 ODOS VIAGGI S.R.L. |
| Z7C165D352 | FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI – MEDIO FATTURA N. 227/PA DEL 31/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 05078440962 STUDIO AG.I. COM. S.R.L. | 528.00 | 528.00 | 05078440962 STUDIO AG.I. COM. S.R.L. |
| Z821549DBB | Acquisto materiale didattico per la sc. Infanzia – Sez. B. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 155.39 | 155.39 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z8714A0FED | Noleggio pullman per il 25.05.2015. Gare al campo sportivo Dordoni a Sesto S. G. Liquidazione fattura n° 6081500076 del 15/07/2015. | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 07140070967 ATM -SERVIZI DIVERSIFICATI S.r.l. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 715.00 | 715.00 | 07140070967 ATM -SERVIZI DIVERSIFICATI S.r.l. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z881431CA5 | Uscita Didattica del 15 Maggio p.v. a Stresa. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 03522360969 Girobus Viaggi s.r.l. | 1935.50 | 1935.50 | 03522360969 Girobus Viaggi s.r.l. |
| Z9D13F1302 | Liquidazione fattura n° 100 – 2015 del 01.04.2015 per uscita didattica a Milano Pime via Mosè Bianchi del 25.03.2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 374.00 | 374.00 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| Z9F1361081 | Acquisto SWITCH e Adattatore di rete … per la scuola “Pascoli”. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante | 28.24 | 28.24 | 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante |
| ZA513F1239 | Liquidazione fattura n° 99 – 2015 del 01.04.2015 per uscita didattica del 12.03.2015 a Milano Planetario. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 374.00 | 374.00 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZA8154A40D | Acquisto materiale didattico per la sc. Primaria – Classe II^ C. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 75.41 | 75.41 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZB21783666 | Pagamento imponibile fatt. n.206/SPLIT dell’8/12/2015 contratto RSPP anno 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 05078440962 STUDIO AG.I. COM. S.R.L. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 900.27 | 900.27 | 05078440962 STUDIO AG.I. COM. S.R.L. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZBB13B545A | Liquidazione fatt. n. 159239346 del 13.03.2015 per canone trimestrale (Scuola Calvino). | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 274.50 | 274.50 | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZBF130D9E3 | Accquisizione in comodato d’uso per una fotocopiatrice per la scuola “Pascoli” per l’ E. F. 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 1420.08 | 710.04 | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZC4148F844 | Viaggio d’istruzione a Torino del 15.05.2015. Fattura n° 51/A del 31/05/2015. | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 04462030158 AUTOSERVIZI PEREGO dei F.lli Perego P. e M. s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 1265.00 | 1265.00 | 04462030158 AUTOSERVIZI PEREGO dei F.lli Perego P. e M. s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZC8144DD4D | Acquisto libretti delle giustificazioni. B. O. n° 14. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 01409880414 LEARDINI GUERRINO – Casa Editrice 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 307.44 | 307.44 | 01409880414 LEARDINI GUERRINO – Casa Editrice 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZC8154A5D0 | Acquisto materiale didattico per la sc. Primaria – Classe II^ D. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 76.40 | 76.40 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZCE154A673 | Acquisto materiale didattico per la sc. Primaria – Classi III^ Sezioni A B e C. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 158.91 | 158.91 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZCF158D65F | Liquidazione fattura n° 8715173176 del 27/07/2015 per servizi postali del mese di Maggio 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico | 38.07 | 38.07 | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico |
| ZD31549C08 | Acquisto materiale didattico per la sc. Infanzia – Sez. C. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 150.75 | 150.75 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZD6135D0E4 | Liquidazione spese per servizio di Formazione docenti. Fattura n° 29 del 25.02.2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 09058810152 C.I.D.I. di MILANO | 2500.00 | 2500.00 | 09058810152 C.I.D.I. di MILANO |
| ZD617856A7 | SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 30/09/2015 PER FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 05078440962 STUDIO AG.I. COM. S.R.L. | 462.00 | 462.00 | 05078440962 STUDIO AG.I. COM. S.R.L. |
| ZD7130DB74 | Acquisto Toner e cartucce per stampanti. Fattura n° 44 del 09.04.2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 04157110968 VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 98.09 | 98.09 | 04157110968 VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZD7154A8E0 | Liquidazione fattura n° 251 del 21-07-2015 per acquisto maeriale didattico. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 05083120153 DIDATTICA NORD srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 67.50 | 67.50 | 05083120153 DIDATTICA NORD srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZE014A0694 | Uscita didattica del 30.04.2015 a Cascina Cortegrande di Semiana (PV). Fattura n° 32/A del 30/04/2015. | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 04462030158 AUTOSERVIZI PEREGO dei F.lli Perego P. e M. s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 1210.00 | 1210.00 | 04462030158 AUTOSERVIZI PEREGO dei F.lli Perego P. e M. s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZE31667663 | Pagamento imponibile fatt. n. 275/2015 del 10/10/2015 uscita didattica EXPO del 30/09/2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 757.60 | 757.60 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZE4154A875 | Liquidazione fattura n° 252 del 21-07-2015 per acquisto maeriale didattico. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 05083120153 DIDATTICA NORD srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 74.10 | 74.10 | 05083120153 DIDATTICA NORD srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZE51549FE7 | Acquisto materiale didattico per la sc. Infanzia – Sez. G. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 144.05 | 144.05 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZE51562C03 | A. S. 2015/16 – Acquisto Registri. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 156.16 | 156.16 | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZE913B57ED | Liquid. fattura per uscita didattica del 19 Febbraio 2015 al “Museo del Giocattolo” a Cormano. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 352.00 | 352.00 | 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZEC1526A19 | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE D’ APRILE 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico | 22.77 | 22.77 | 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A – Società con socio unico |
| ZED1526A5E | Liquidazione Fattura n° 156423799 del 16/06/2015 per canone fotoc. “Pascoli”. Nov. 2014 – Gennaio 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 161.04 | 161.04 | 00748490158 RICOH ITALIA Srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZF41549E10 | Acquisto materiale didattico per la sc. Infanzia – Sez. D. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 127.76 | 127.76 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| ZF51549D5A | Acquisto materiale didattico per la sc. Infanzia – Sez. A. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 149.99 | 149.99 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZF5154A91E | Liquidazione fattura n° 250 del 21-07-2015 per acquisto maeriale didattico. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 05083120153 DIDATTICA NORD srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 39.09 | 39.09 | 05083120153 DIDATTICA NORD srl 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
| ZFA14262B0 | Acquisto materiale di cancelleria. B. O. n° 09. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 672.48 | 672.48 | 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO – CASA EDITRICE 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO |
